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商洛市商务局2021年部门综合预算

发布日期：2021-04-15 16:42:19

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目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。主要职责有：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全市商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查；指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本市人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理市属内外贸企业，指导市属内外贸企业改革、发展，维护企业稳定。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

    2021年，全市商务系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神为指导，按照省委十三届八次全会、省委经济工作会议、全国商务工作会议要求和市委四届八次、九次、十次全会以及市“两会”精神，始终坚持以新发展阶段、新发展理念、新发展格局为战略指引，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，为“十四五”开好局提供坚强保障。实现全市社会消费品零售总额增长6%，外贸进出口增长和实际利用外资增长按省考核办下达的指标为准，电子商务交易总额突破70亿元。重点抓好以下六项工作。

（一）全力抓好传统消费。顺应消费发展趋势，促进传统消费升级，更好地支撑国内大循环。一是促进商品消费。继续巩固提升“三个联盟”促消费工作的能力和水平，组织协会、商超及大型电商企业代表策划营销活动。利用“中国气候康养之都”“全国农产品质量安全市”金字招牌，积极组织全市名优农产品企业开展“走出去”展会活动。利用“元旦、春节、五一、十一、”等节庆活动，组织商场超市开展大中型促销活动，激发消费潜力拉动消费增长。组织家电企业、汽车销售企业开展大宗商品促销活动，促进大宗消费回流。二是拓展服务消费。加大陕菜品牌推广力度，通过新菜品研发、小吃品质提升、传统地方菜改良升级、商洛名菜大赛，名师品鉴等形式评选出20个商洛名菜；通过商洛厨师大赛、厨艺比武、资质考评等方式评选出20名商洛名厨；通过设施提升、服务测评、专家评选、抵制餐饮浪费调查等方式选出20家商洛住餐品牌示范店，并予以授牌奖励。加强商业步行街改造，便利店，连锁店建设，完善家政服务体系建设，规范典当行业服务，按照适度超前、综合配套、集约利用的要求，打造舒适、便利、智能的消费场所，培育新的消费增长点。三是培育限上企业。认真贯彻落实《商洛市支持限额以上商贸企业发展促进消费增长的意见》和《商洛市“五上”企业激励奖励办法》，实施限上商贸企业培育工程，会同统计部门按照“限上企业抓增量，达限企业抓入库、近限企业抓培养、新建企业抓纳统”的原则”全力做好限上商贸企业入统工作，不断增加限上企业数量，壮大商贸企业主体，建立限上商贸企业入统数据库，力争限上企业数量再增加100户，为社零稳步增长奠定基础。

（二）加快培育新型消费。推动新型消费扩容提质，发展网络消费，打造新的消费增长点，提升国内大循环的水平。

一是加快商贸重点项目建设。积极争取中省级商贸流通资金项目支持，加快建设商业步行街5个、农商互联6个、农产品流通供应链建设5个、品牌连锁等项目3个，电商示范园项目1个，争取项目资金突破1500万元，促进商贸业基础设施改善，提升企业经营效益20%以上。二是加快培育现代服务业。积极鼓励家政企业开展居家养老、老人护理、家庭保洁的新型服务，利用信息化平台发布共需信息，对接业务，提高服务的便利化水平。鼓励便利化中小企业进社区，经营日用百货、蔬菜水果、家电维修等便利化服务，开展线上消费，线下快送等新型服务方式方便群众生活需求。三是配合做好特色农业、大健康、大旅游产业增长极工作。依托国家电子商务进农村综合示范项目，助推特色农业发展，培育电商人才、建设网销平台、开展网上营销，服务脱贫攻坚和乡村振兴。依托行业协会和“三个联盟”促消费平台，做好“商菜品牌”研发、主题酒店、精品民宿、夜间经济、特色街区、美食大赛、名店名菜名厨评选、商品博览会、旅游商品大赛等，配合相关部门统筹做好大旅游、大健康产业发展工作。

（三）做好行业监管工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，进一步强化安全生产管理。一是抓好加油站点安全管理。围绕油品质量升级，继续抓好“黑加油站点”常态化专项检查及行业安全生产工作，进一步规范成品油市场经营秩序，确保成品油流通企业安全、规范运营。二是抓好商贸行业环保治理。围绕“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，继续抓好高排放老旧机动柴油车提前淘汰工作，加强报废车回收企业监管和加油站三次油气回收系统监督检查，确保达到环保标准。围绕节能减碳、绿色消费，抓好再生资源回收利用，鼓励企业销售节能家电产品，开展绿色商场创建等工作，为推动构建节约型社会，做出应有的贡献。三是抓好商贸企业稳定工作。加强与各县区商务主管部门联系，突出重点地区、重点环节、重点节点，夯实行业、属地监管责任和企业主体责任，健全问题隐患清单和制度措施清单，加强源头治理，及时化解商贸领域苗头性事件，不断提升本质安全水平。

（四）推动贸易高质量发展。一是建立市级推进贸易高质量发展促进机制。拟定我市贸易高质量发展责任清单，进一步夯实畅通国内国际双循环的责任体系。二是“走出去”开拓国际市场。组织企业参加第四届进博会、东博会、广交会等境内外重点线上线下展会。支持企业建设“海外仓”“展示中心”和营销网络体系，加快形成面向中亚南亚西亚国家的通道和商贸物流枢纽，构筑内陆开放地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。三是壮大外贸经营主体。充分利用全市重点外贸企业联系制度，大力孵化中小外贸企业，利用战略联盟帮助光伏、中药材、农产品等行业企业开拓国际市场。各县区、商洛高新区新增外贸备案企业3家以上，新增有业绩企业1家以上。四是做好外贸服务工作。会同商洛海关、中国银行开展一次全市外贸企业全覆盖调研活动，上门指导企业融资和出口业务办理，破解外贸企业少，结构不优等突出问题。五是持续开展贸易促进活动。通过外贸产品出口转内销活动、商洛特装展等活动展示展销商洛农特产品；集中开展商洛农特产品走进日韩推介活动；举办南京劳动密集型外贸加工贸易产业招商活动。六是打造优势产业集群。积极促进省级植物提取物外贸和农产品出口示范基地提质增效，重点打造现代医药外贸出口示范基地、食用菌外贸出口示范基地、服饰加工外贸出口示范基地、电子产品外贸出口示范基地，形成多平台支撑的开放发展格局。

（五）提升利用外资质量水平。一是强化政策落实。贯彻落实《外商投资法》《外商投资法实施条例》《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》，全面实施外商投资负面清单管理制度。二是开展国际招商活动。紧盯日韩、香港、新加坡等重点国家和地区，加强与商务厅境外商务代表的联系，利用境外商务代表平台组织赴境外开展针对性强的国际招商活动。三是拓宽利用外资渠道。支持外资企业采取境外发展、境外融资、未分配利润和盈余公积金再投资等方式利用外资，推动重点企业和重大项目吸引外资参股。四是完善外商投诉协调和项目跟踪服务。建立健全外商投诉协调和重大外商投资项目跟踪服务机制，积极协调处理外商投诉和项目落地。五是强化风险防控。鼓励金融机构加大对“走出去”企业的信贷和保险支持，市县两级商务部门对“走出去”企业要做好跟踪服务，强化境外安全风险防控。六是鼓励企业创新发展模式。引导陕西祥盛集团投资的境外企业，围绕产业链进行补链延链，以我为主，整合资源，创新带动贸易高质量发展。

（六）创新推进电商高质量发展。一是加快推进国家级电子商务进农村综合示范县建设。在商州、商南、山阳、镇安顺利通过国家验收基础上，继续指导洛南、丹凤、柞水项目通过省级验收，力争二期资金拨付率达到100%。二是推动镇村电子商务服务站点整合提升。全年新建镇村服务站点29个，开通60个电商服务站的快递物流服务。镇村站点在智慧农村服务系统注册率达到100%，有经营业绩的站点比例达到90%以上，有上行业绩的站点比例达到30%以上。全年开展1400人次电商人才技能培训，提升电商从业人员运营能力，带动贫困户农产品销售。三是持续助推消费扶贫。积极与苏宁易购对接，上线“中华特产馆商洛馆”，并在商洛馆开设柞水木耳专区。推动发改、交通、商务、邮政、供销等部门资源整合，健全县级乡村三级物流配送体系，提升电商物流效率。强化扶贫专柜、专馆、专区管理，分期组织市内名优品牌扶贫产品参加展会活动；专馆扶贫产品销售份额不低于60%。四是积极筹划展会活动。继续开展“2021网上年货节”等线上促消费活动；组织市内企业参加电商博览会、杨凌农高会、网销产品对接会等。配合市委网信办，组织好7月份在我市举办的“西部数字乡村发展论坛”“电商扶贫助力乡村振兴”分论坛活动。

（七）优化提升开放平台。以商洛海关开关为契机，做好国内国际双循环的服务工作。一是加快推进口岸建设。以建设海关、改善环境、完善功能为重点，加快推进商洛海关综合业务技术用房和服务保障设施项目建设，力争10月底竣工验收搬迁入驻并开展业务。二是加强口岸区域合作。以中欧班列“商-西-欧”首发为契机，为构建商洛开放发展新格局奠定坚实基础。联合商洛海关举办“外贸业务及关检知识”培训班，帮助企业熟悉最新外贸发展态势、政策及关检业务流程，不断提高进出口企业的贸易风险防控能力和业务拓展能力。三是促进运贸融合发展。加快推进商洛陆路货运口岸设立的审批步伐，力促商洛陆路货运口岸早日实现对外开放。四是加快国际贸易“单一窗口”建设。推进海关“放管服”改革和国际贸易“单一窗口”普及应用，支持外贸企业属地报关和外贸业务回流，积极创造条件，适时申报建设保税仓库、保税物流中心（B型）等海关特殊监管区域，复制推广上海等自贸区各项政策措施，增强开放型经济的竞争力。

（六）形成推动商务发展的强大合力。一是持续抓好常态化疫情防控。坚持外防输入、内防反弹，加强对商场超市、农贸（集贸）市场、酒店、餐饮服务单位等重点场所和进口冷链食品、非冷链进口集装箱货物的管控，做好重大展览展销活动的防疫工作，加强重点区域、重点领域、重点项目、重点人员的疫情防控，加强生活必需品监测保供。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进国家级电子商务进农村综合示范县项目建设、深化宁商扶贫协作，做好消费扶贫、驻村帮扶工作，凝聚持续推进乡村振兴的巨大合力。三是全力确保商务系统安全稳定。落实《安全生产专项整治三年（2020-2022）行动计划》，扎实开展安全生产专项整治。围绕油品质量升级，继续抓好“黑加油站点”常态化专项检查及行业安全生产工作，进一步规范成品油市场经营秩序；围绕“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，继续抓好高排放老旧机动柴油车提前淘汰工作，加强报废车回收企业监管和加油站三次油气回收系统监督检查；围绕节能减碳、绿色消费，抓好再生资源回收利用，鼓励企业销售节能家电产品，开展绿色商场创建等工作。四是高标准编制“十四五”商务发展规划。树立新发展理念，突出高质量发展导向和构建新发展格局要求，以重大项目、重大工程、重大平台、重大政策、重大改革举措为重点制定措施，系统谋划好全市“十四五”商务发展蓝图。五是要进一步加强党对商务工作的全面领导。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实抓好意识形态工作，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，巩固深化赵正永案以案促改成效，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，全面落实中央八项规定精神及其实施细则和省市实施办法，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	单位性质	经费 管理形式	编制人数			实有人数
				合计	行政	事业	27
1	商洛市商务局	行政单位	全额	11	11		13
2	市口岸办	事业单位	全额	5		5	5
3	市电商服务中心	事业单位	全额	8		8	8
4	市涉外经济服务中心	事业单位	全额	5		5	1

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政13人、事业14人。行政超编1人为机构改革编制减少造成的。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入305.43万元，其中一般公共预算拨款收入305.43万元、政府性基金拨款收入0万元，府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年下降9.59万元，主要原因是日常公用支出减少；2021年本部门预算支出305.43万元，其中一般公共预算拨款支出304.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年下降9.59万元，主要原因是公用等其他社会保障支出下降。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入305.43万元，其中一般公共预算拨款收入305.43万元，2021年本部门财政拨款收入较上年下降9.59万元，主要原因是公用等其他社会保障支出下降。2021年本部门财政拨款支出305.43万元，其中一般公共预算拨款支出305.43万元，2021年本部门财政拨款支出较上年下降9.59万元，主要原因是公用等其他社会保障支出下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出305.43万元，较上年增加9.59万元，主要原因公用等其他社会保障支出下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出305.43万元，其中：
行政运行（2130501）305.43万元，较上年增加9.59万元，原因是公用等其他社会保障支出下降。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出305.43万元，其中：
 工资福利支出（301）284.44万元，较上年增加5.65万元，原因是人员工资增加,养老等其他社会保障支出增加。
商品和服务支出（302）20.99万元，较上年减少15.24万元，原因是日常公用减少。
对个人和家庭的补助（303）2.62万元，较上年相等。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出305.43万元，其中：
机关工资福利支出（501）284.44万元，较上年增加5.65万元，原因是人员工资增加,养老等其他社会保障支出增加。
   机关商品和服务支出（502）20.99万元，较上年减少15.24万元，原因是日常公用减少。
对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年相等。
    4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年预算持平，其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，公务用车运行费0万元，车改后单位无公车。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.5万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。 

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款305.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.99万元，较上年减少15.24万元，原因是日常公用减少。减少的主要原因为落实市政府过紧日子的要求，大力缩减日常办公、印刷等一般性经费支出规模。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

2021年市商务局预算公开说明.doc

2021年市商务局部门预算公开报表（定）.xls

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